汇总数据

9 个部门 37 项指标 6 个月
各部门月度汇总
# 部门 指标名称 单位 目标值 预警值 2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 2026-05 2026-06
1
商务部
销售达成率 ≥85% 49.65 65.97 80.23 92.12 111.71 -
2 合同/订单评审率 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
3 销售增长率 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 -
4 顾客满意度 分 ≥85分 80-85 - - 88.3 88.3 88.3 -
5
技术部
设计变更率 ≥95% - 37.0 69.0 117.0 96.0 -
6 图纸发布及时率 1 - 86.36 100.0 100.0 100.0 -
7 设计完成数 副 - 57.0 115.0 67.0 47.0 -
8
生产部
冲压设备台时利用率 ≥85% 46.99 35.0 47.67 31.67 87.3 86.53
9 焊接设备台时利用率 22.38 25.8 31.86 37.79 63.32 -
10 设备保养计划完成率 100% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
11 设备故障停机率 ≤4.5% 0.1 0.44 0.33 0.47 0.13 -
12 废品率 ≤0.3% 0.39 0.15 0.28 0.19 0.1 -
13 生产计划达成率 ≥95% 97.73 95.52 94.12 90.35 85.24 -
14
生产部（武汉）
冲压设备台时利用率 ≥85% 57.85 68.91 87.31 91.77 80.89 -
15 焊接设备台时利用率 51.62 74.75 74.12 72.86 77.78 -
16 设备保养计划完成率 1 100.0 100.0 93.55 100.0 100.0 -
17 设备故障停机率 ≤4.5% 0.28 0.28 0.32 0.31 0.31 -
18 废品率 ≤0.3% 0.04 0.03 0.04 0.07 0.06 -
19 生产计划达成率 ≥95% 110.81 102.46 99.01 97.09 98.37 -
20
生产部（西安）
焊接设备台时利用率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
21 设备保养计划完成率 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
22 设备故障停机率 ≤4.5% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
23 废品率 ≤0.3% 0.0 0.0 0.08 0.0 0.01 -
24 生产计划达成率 ≥95% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
25
采购部
供应商准时交货率 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
26 采购产品合格率 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
27
人事行政部
人均产值 5.69 5.03 7.41 8.17 - -
28 培训达成率 1 100.0 100.0 100.0 100.0 - -
29
物流部
交付及时率 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
30 库房帐物相符率 ≥98% 98.92 99.99 99.18 99.97 99.87 -
31 额外运费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
32
质保部
不合格品及时处置率 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
33 客户PPM（综合） ≤50 10.11 12.26 9.86 8.81 4.78 -
34 计量校准及时率 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
35 质量抱怨回复及时率 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
36 错漏检次数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
37 QKZ ≥98% - 97.19 100.0 100.0 100.0 -
颜色说明
  • 绿色：达标（优于目标值）
  • 黄色：预警（介于目标值和预警值之间）
  • 红色：警示（低于预警值）
数据说明
  • 数据按月份汇总展示，自动从数据库读取最新数据
  • 新增月份数据会自动同步显示在表格中
  • 点击指标名称可查看详细趋势图表